德州市第二中学差旅费管理办法

为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参照省、市直机关差旅费管理办法，结合我校实际，制定本办法。

差旅费是指单位职工临时到德州市区（德城区、陵城区、德州经济技术开发区、德州运河经济开发区）以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费等。

一、 城市间交通费

1.城市间交通费是指工作人员因公到德州市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

2.出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。见下表：

未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分由个人承担。

3.乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费可凭据报销。

4.乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，每人次可购买交通意外险一份。

二、市内交通费

1.市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

2.市内交通费按出差自然（日历）天数计算，原则上只报销出差当天及返回当天的交通费。其中到外省及省内其他城市出差的，每人每天80元包干使用；到德州市内县、市出差的每人每天50元包干使用。

3.出差人员由接待单位提供交通工具的，应当向接待单位交纳相关费用，并由接待单位出具收取证明。

三、住宿费

住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆等发生的费用。（省内外出差住宿标准见附件）

四、 伙食补助费

1.伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。

2.伙食补助费按出差自然（日历）天数计算。工作人员外出参加培训、会议等，举办单位提供食宿并开具发票的，只报销在途期间的伙食补助费，标准见附件。

五、报销管理

1.出差人员应严格按规定开支差旅费，费用由单位承担；未按规定开支差旅费的，超出部分由个人承担。

2.出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。报销应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等原始凭证以及外出学习或培训的文件（通知）。因公出差人员要按规定使用公务卡结算，并索要pos机刷卡小票。没有小票的，提供银行消费记录。

3.财务科应当严格按规定审核差旅费开支，批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。城市间交通费、住宿费在标准限额内凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。伙食补助费和市内交通费按规定标准报销。无发票的一律不准报销。乘坐本单位公车出差的不准报销交通费。

4.出差人员在规定的标准范围内应当选择安全、经济、便捷的交通工具和宾馆。

附件：1.省内外住宿费和伙食补助费标准

2.德州市第二中学公务出差审批单

2019年1月

德 州 市 第 二 中 学 公 务 出 差 审 批 单

填制日期：       年      月    日

          本单为差旅费报销凭据，会同其它单据交财务科。